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中鐵建工第二建設聯通國際局樞紐樓安裝項目經理部鋼制管件詢價采購
| 詢價書名稱 | 中鐵建工第二建設聯通國際局樞紐樓安裝項目經理部鋼制管件詢價采購 |
| 詢價書編號 | ZTJG-SD-聯通安裝-2025-0007 |
| 聯系人 | 翟莉莉 |
| 聯系電話 | ****** |
| 電子信箱 | |
| 采購單位 | ******有限公司 |
| 紀檢監察聯系人 | 孫嫣璇 |
| 紀檢監察聯系電話 | ****** |
| 其他說明 |
詢價標的1
| 物資名稱 | 剛性卡箍 |
| 規格型號 | DN65 |
| 定貨要求 | |
| 采購數量 | 1 |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 山東省青島市嶗山區遼陽東路15號 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
采購要求
| 報價截止時間 | 2025-10-10 09:00:00 |
| 標的類型 | 物資 |
| 收貨人 | 曹付順 |
| 收貨電話 | ****** |
| 交貨方式 | 按項目要求交貨 |
對供應商要求
| 保證金金額 | 0 |
| 繳費賬號 | 項目審批后自動創建 |
| 開戶行 | ******銀行天津分行營業部 |
| 收款人 | ******有限公司 |
| 結算方式 | 標的物單價為乙方將標的物運送至甲方指定地點的含稅落地費用，包含乙方成本（生產、購置或加工等）、運雜費（含裝吊、捆扎、運輸、中轉、裝卸貨、倉儲等）、管理費、保險費、稅金、利潤、檢測、售后服務等為履行本合同義務所需的一切費用及承擔的風險。合同單價不得調整。 |
| 發票種類 | 增值稅專用發票 |
| 支付條件 | 貨款按季度支付，每月20日雙方進行當月材料供應數量的對賬核算，乙方于當月月底前向甲方提供與核算值等額的且符合稅法及甲方財務要求的增值稅發票（含抵稅聯），甲方收到發票后90日內付至上月雙方核算金額的60%，供貨全部結束并完成結算后且乙方向甲方提供與結算值等額的合法發票后1年內付至結算值的80%，2年內付至結算值的95%，余款5%為質保金，質保期滿后60日內無息付清。 |
| 要求資質名稱 | 投標人基本情況 |
| 要求資質說明 | 一般納稅證明 |
