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******衛生院2024年度單位決算
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目??錄
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******衛生院概況
一、本單位職責
二、機構設置情況
******衛生院2024年度單位決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
******衛生院2024年度單位決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
四、2024年度政府性基金預算支出決算情況
五、2024年度國有資本經營預算支出決算情況
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
七、其他重要事項情況說明
八、預算績效管理工作開展情況
第四部分：名詞解釋
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******衛生院概況
? ? ? ?一、本單位職責
? ? ? ?（一）提供公共衛生服務
? ? ? ?******居民健康檔案規范建檔指導、管理及服務。
? ? ? ?******居民形成有利于維護和增進健康的行為方式；指導開展愛國衛生工作。
? ? ? ?3.提供并組織實施轄區預防接種服務，落實國家免疫規劃。
? ? ? ?4.及時發現、登記并報告轄區內發現的傳染病病例和疑似病例參與現場疫情處理。
? ? ? ?5.開展新生兒訪視及兒童保健系統管理，進行體格檢查和生長發育監測及評價，開展健康指導。
? ? ? ?6.開展孕產婦保健系統管理和產后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養、心理等健康指導。
? ? ? ?7.對轄區65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調查和一般體格檢查，開展健康指導。
? ? ? ?8.對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導。
? ? ? ?9.對轄區重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導。
? ? ? ?10.負責轄區內突發公共衛生事件的報告并協助處理。
? ? ? ?11.做好衛生行政部門規定的其他公共衛生服務。
? ? ? ?（二）提供基本醫療服務
? ? ? ?1.使用適宜醫療技術和中醫藥技術，正確處理常見病、多發病，對疑難重癥進行恰當的處理并轉診。承擔應急救護、轉診服務和康復服務。
? ? ? ?2.健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規程，加強醫療質量管理。做好醫療廢物處理和污水、污物無害化處理。
? ? ? ?3.執行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策，為實施一體化管理的村衛生室統一代購藥品。
? ? ? ?（三）承擔公共衛生管理
? ? ? ?******學校衛生、食品衛生、飲水衛生、職業衛生，以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核與監督。
? ? ? ?2.嚴格執行醫療政策規定，履行定點醫療機構職責，做好有關的政策宣傳、監督及服務工作。
? ? ? ?3.推進鄉村衛生服務一體化管理，負責村衛生室的技術指導和鄉村醫生培訓等工作。
? ? ? ?二、機構設置情況
? ? ? ?******辦公室、人事科、醫務科、護理部、財務科、宣傳科、總務科、藥學部。
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******衛生院2024年度單位決算報表
? ? ? ?******衛生院2024年度單位決算公開附表)
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******衛生院2024年度單位決算情況說明
? ? ? ?一、2024年度收入支出決算總體情況
? ? ? ?（一）本單位2024年度總收入779.50萬元，其中本年收入779.50萬元，較2023年度決算數增加73.78萬元，增長10.45%。收入具體情況如下。
? ? ? ?1.一般公共預算財政撥款收入566.28萬元，為市本級財政當年撥付的資金。較2023年度決算數增加39.09萬元，增長7.41%，主要原因是在職人員工資調增，社保，住房公積金等經費增加。
? ? ? ?2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為市本級財政當年撥付的資金。與去年決算數對比無變化。
? ? ? ?3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。為市本級財政當年撥付的資金。與去年決算數對比無變化。
? ? ? ?4.事業收入213.23萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2023年度決算數增加82.44萬元，增長63.03%，主要原因是：我院醫療業務拓展，2024年醫療收入有所增加。
? ? ? ?5.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。與去年決算數對比無變化。
? ? ? ?6.其他收入0萬元,為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2023年度決算數減少47.74萬元，下降100%，主要原因是：2023年梧州市醫療保障事業中心轉入新冠疫苗接種經費，2024年沒有這項經費收入。
? ? ? ?7.使用非財政撥款結余（含專用結余）0萬元,主要是事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。與去年決算數對比無變化。
? ? ? ?8.上年結轉和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。與去年決算數對比無變化。
? ? ? ?（二）本單位2024年度總支出779.5萬元，其中本年支出779.5萬元，較2023年度決算數增加73.78萬元，增長10.45%。支出具體情況如下：
? ? ? ?1.社會保障和就業支出11.38萬元：主要用于：事業單位基本養老保險繳費支出。
較2023年度決算減少2.75萬元，下降19.45%，主要原因是：2024年增加退休人員2名，因此基本養老保險繳費支出減少。
? ? ? ?2.衛生健康支出759.58萬元：主要用于：基層衛生機構事業單位根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、醫療保險繳費支出、日常公用經費支出及單位基本公共衛生服務支出。
較2023年度決算數增加78.58萬元，增長11.54%，主要
原因是：在職人員工資調增、日常公用經費支出增加及單位基本公共衛生服務支出增加。
? ? ? ?3.住房保障支出8.54萬元：主要用于職工住房公積金繳費。
較2023年度決算數減少2.05萬元，下降19.36%，主要原因是：2024年增加退休人員2名，因此職工住房公積金繳費支出減少。
? ? ? ?4.結余分配0萬元，為事業單位按規定提取的專用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。與去年決算數對比無變化。
? ? ? ?5.年末結轉和結余0萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。與去年決算數對比無變化。
? ? ? ?二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
? ? ? ?本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出566.28萬元，較2023年度決算數增加39.09萬元，增長7.41%。其中：基本支出393.45萬元，項目支出172.83萬元。
? ? ? ?本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為373.64萬元，支出決算為566.28萬元，完成年初預算的151.56%。
? ? ? ?（一）社會保障和就業支出(類)年初預算為15.55萬元，支出決算為11.38萬元，完成年初預算的73.18%。主要用于單位代職工繳納的社保費用。
? ? ? ?機關事業單位基本養老保險繳費支出11.38萬元，完成年初預算的73.18%。主要用于繳納單位職工養老保險費，預決算存有差異原因是：2024年新增退休職工2名，因此事業單位基本養老保險繳費支出減少。
? ? ? ?（二）衛生健康支出（類）年初預算為346.43萬元，支出決算為546.35萬元，完成年初預算的157.71%。預決算差異主要原因是年中項目經費增加，主要用于基層衛生機構日常支出、基本公共衛生服務支出、行政事業單位醫療支出。
? ? ? ?******衛生院支出381.82萬元，主要用于人員經費和公用經費，其中人員經費包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資及其他工資福利支出。公用經費包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出。較年初預算數增加43.15萬元，預決算差異的主要原因是人員福利增加、財政項目支出增加。
? ? ? ?2.其他基層醫療衛生機構支出0.63萬元，主要村醫生的養老生活補助。較年初預算數增加0.63萬元，預決算差異原因是該支出為年中財政追加項目資金。
? ? ? ?3.基本公共衛生服務支出156.70萬元，主要用于編外基本公共衛生服務人員的基本工資、績效工資、津貼補貼、社會保障繳費及開展基本公共衛生服務所需辦公費、印刷費、衛生材料費及其他委托服務費用支出等。較年初預算數增加156.70萬元，預決算差異的主要原因是該支出為年中財政追加項目資金，補助單位基本公共衛生服務人員開支以及日常運轉。
? ? ? ?4.重大公共衛生服務支出1.26萬元，主要用于開展重大公共衛生服務所需印刷費、其他委托服務費用支出等。較年初預算數增加1.26萬元，預決算差異的主要原因是該支出為年中財政追加項目資金，補助單位重大公共衛生服務工作開支。
? ? ? ?5.突發公共衛生事件應急處置0.24萬元，主要用于發放醫務人員臨時性工作補助資金。較年初預算數增加0.24萬元，預決算差異的主要原因是該支出為年中財政追加項目資金，中央財政過渡期內醫務人員臨時性工作補助資金（第二批）。
? ? ? ?6.事業單位醫療支出5.7萬元，主要用于單位職工的基本醫療保險。較年初預算數減少2.06萬元。預決算差異的主要原因是2024年新增退休職工2名，因此事業單位醫療繳費支出減少。
? ? ? ?（三）住房保障支出（類）年初預算為11.66萬元，支出決算為8.54萬元，完成年初預算的73.24%。預決算存有差異原因是：2024年新增退休職工2名，因此事業單位住房公積金支出減少。
? ? ? ?住房公積金支出決算為8.54萬元，主要用于繳納單位職工住房公積金款。
? ? ? ?三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
? ? ? ?本單位2024年度一般公共預算財政撥款基本支出393.45萬元，支出具體情況如下：
? ? ? ?（一）工資福利支出383.97萬元，完成年初預算的110.86%。預決算存有差異原因是：在職人員工資調增及社保繳費增加。
? ? ? ?（二）商品和服務支出4.07萬元，完成年初預算的16.37%。預決算存有差異原因是：部分項目經費年末有結轉結余。
? ? ? ?（三）對個人和家庭的補助5.41萬元，完成年初預算的224.48%。預決算存有差異原因是：執行中按規定使用以前年度結轉資金。
? ? ? ?四、2024年度政府性基金預算支出決算情況
? ? ? ?本單位無政府性基金收入，無政府性基金支出，與去年相比無變化，與預算相比無變化。
? ? ? ?五、2024年度國有資本經營預算支出決算情況
? ? ? ?本單位無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款支出，與去年相比無變化，與預算相比無變化。
? ? ? ?六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
? ? ? ?2024年度財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，與年初預算對比無變化，與去年決算數對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。
? ? ? ?具體情況如下：
? ? ? ?（一）因公出國（境）費支出0萬元，與年初預算對比無變化，與去年決算數對比無變化，全年使用財政撥款安排0（局、辦、鎮）機關、0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。
? ? ? ?（二）公務用車購置及運行費支出0萬元，其中：
公務用車購置支出0萬元，與年初預算對比無變化，與去年決算數對比無變化。
公務用車運行費支出0萬元，與年初預算對比無變化，與去年決算數對比無變化。2024年，本單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。
? ? ? ?（三）公務接待費支出0萬元，與年初預算對比無變化，與去年決算數對比無變化。國內公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。
? ? ? ?七、其他重要事項情況說明
? ? ? ?（一）機關運行經費支出情況說明
? ? ? ?本單位為事業單位，無機關運行經費支出，與年初預算對比無變化，與去年決算對比無變化。
? ? ? ?（二）政府采購支出情況說明
? ? ? ?本單位2024年度政府采購支出總額12.96萬元，其中：政府采購貨物支出7.35萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出5.61萬元。授予中小企業合同金額12.96萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額12.96萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%；工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%；服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
? ? ? ?（三）國有資產占用情況說明
? ? ? ?截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛；單位單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
? ? ? ?八、預算績效管理工作開展情況
? ? ? ?項目支出績效自評結果。
? ? ? ?（一）項目績效自評總體情況：我單位2024年度項目9個，項目支出總額566.28萬元。其中，本級項目4個，本級項目支出393.45萬元；對上轉移支付項目5個，對上轉移支付172.83萬元。項目中，敏感涉密項目0個，涉及資金0萬元。
? ? ? ?所有項目均開展了績效自評，其中非敏感涉密項目績效自評結果為：9個項目評為一等，涉及資金207.86萬元，占項目總數比例100%，占項目支出總額比例100%；自評發現的主要問題及原因：一是資金支出進度緩慢。下一步改進措施：加快資金支出進度，合理統籌資金使用范圍。
? ? ? ?（二）部分重點項目績效自評情況
? ? ? ?根據年初設定的績效目標，市本級配套基本公共衛生服務項目資金項目自評得分為100分，一等，項目全年預算數為17.73萬元，執行數為17.73萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：項目績效目標完情況理想，達到項目申請時設定的各項績效目標。自評發現的主要問題及原因：對項目支出績效評價工作的思路、方法、操作規程認識不夠深入，部分評價指標設置有待進一步完善。下一步改進措施：在總結項目支出評價經驗的基礎上，進一步改進工作措施，完善和細化指標內容，力求更加科學合理。
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第四部分? 名詞解釋
? ? ? ?一、財政撥款收入：指市財政部門當年撥付的資金。?
? ? ? ?二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
? ? ? ?三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
? ? ? ?四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
? ? ? ?五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。?
? ? ? ?六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。?
? ? ? ?七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。?
? ? ? ?八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。?
? ? ? ?九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。?
? ? ? ?十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?
? ? ? ?十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
? ? ? ?十二、“三公”經費：納入市財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。?
? ? ? ?十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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