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******醫院2024年度單位決算
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目? ? 錄
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******醫院概況
一、本單位職責
二、機構設置情況
******醫院2024年度單位決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款“三公”經費支出決算表
******醫院2024年度單位決算情況說明
一、2024 年度收入支出決算總體情況。
二、2024 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2024 年度政府性基金支出決算情況。
五、2024年度國有資本經營預算支出決算情況
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
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******醫院概況
? ? ? ?一、本單位職責 ?? ? ? ?為人民身體健康提供醫療與護理保健服務。醫療與護理、醫學教學、醫學研究、衛生醫療人員培訓、保健與健康教育。 ?? ? ? ?******醫院開展有90多項診療科目。腎內科、************大學吞咽障礙研究所臨床科研基地、梧州市地中海貧血研究中心、梧州地區唯一的生殖醫學中心，初步形成區域醫療中心效應。我院是國家住院醫師規范化培訓基地、全科醫師實踐技能培訓基地。
?? ? ? ?二、機構設置情況 ******辦公室、護理部、醫務部、人力資源部、財務部、后勤保障部及保衛科。 ? ******醫院2024年度單位決算報表 2024年度單位決算報表 ******醫院2024年度單位決算公開附表》) ? ******醫院2024年度單位決算情況說明 ?? ? ? ?一、2024年度收入支出決算總體情況 ?? ? ? ?（一）本單位2024年度總收入89451.00萬元，其中本年收入89451.00萬元，較2023年度決算數減少5463.32萬元，下降5.76%。收入具體情況如下。 ?? ? ? ?1.一般公共預算財政撥款收入1294.11萬元，為市本級財政當年撥付的資金。較2023年度決算數減少947.67萬元，下降42.27%，主要原因是醫務人員臨時性工作補助資金減少。 ?? ? ? ?2.政府性基金預算財政撥款收入13099.06萬元，為市本級財政當年撥付的資金。較2023年度決算數減少9044.06萬元，下降40.84%，主要原因是門診住院綜合樓政府專項債券的減少。 ?? ? ? ?3.國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，為市本級財政當年撥付的資金。與2023年決算數對比無變化。 ?? ? ? ?4.上級補助收入4.00萬元，為從主管部門和上級單位取得的非財政撥款收入。較2023年度決算數增加4.00萬元，主要原因是取得基本避孕藥具項目補助資金。 ?? ? ? ?5.事業收入73313.56萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2023年度決算數增加4760.66萬元，增長6.94%，主要原因是新門診住院綜合樓投入使用，事業收入增加。 ?? ? ? ?6.經營收入0.00萬元，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。與2023年決算數對比無變化。 ?? ? ? ?7.其他收入1740.27萬元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2023年度決算數減少236.26萬元，下降11.95%，主要原因是食堂收入較去年減少，故減幅較大。 ?? ? ? ?8.使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，主要是事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。與2023年決算數對比無變化。 ?? ? ? ?9.上年結轉和結余0.00萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。與2023年決算數對比無變化。 ?? ? ? ?（二）本單位2024年度總支出89451.00萬元，其中本年支出89451.00萬元, 較?? ? ???? ? ? ? ?2023年度決算數減少5463.32萬元，下降5.76%。支出具體情況如下： ?? ? ? ?1.衛生健康支出（類）76350.44萬元，主要用于：人員費用以及維持我院運轉日常支出。較2023年度決算數增加3580.73萬元，增長4.92%，主要原因是：人員費用以及公用經費的增加。 ?? ? ? ?2.農林水支出（類）1.50萬元，主要用于：駐村書記工作經費。較2023年度決算數增加1.50萬元，主要原因是駐村書記工作經費的增加。 ?? ? ? ?3.其他支出（類）13099.06萬元，主要用于：地方政府債券資金門診住院綜合樓政府專項債券。較2023年度決算數減少9044.06萬元，下降40.84%，主要原因是門診住院綜合樓政府專項債券的減少。 ?? ? ? ?4.年末結轉和結余0.00萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。與2023年決算數對比無變化。 ?? ? ? ?二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況 ?? ? ? ?本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出1294.11萬元，較2023年度決算數減少947.67萬元，下降42.27%。其中：基本支出74.25萬元，項目支出1219.86萬元。 本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為1294.11萬元，因該項支出為年中追加支出，故與年初預算無對比性。 ?? ? ? ?（一）衛生健康支出（類）年初預算為0.00萬元，支出決算為1292.61萬元，因該項支出為年中追加支出，故與年初預算無對比性。 ?? ? ? ?******醫院(項)年初預算為0.00萬元，支出決算為984.81萬元。主要用于住院醫師規范化培訓補助資金、醫務人員疫情防控臨時性工作補助及新冠患者救治費用。 ?? ? ? ?2.基本公共衛生服務(項)年初預算為0.00萬元，支出決算為28.53萬元。主要用于衛生應急隊伍運維保障資金。 ?? ? ? ?3.重大公共衛生服務(項)年初預算為0.00萬元，支出決算為8.87萬元。主要用于重大傳染病防控補助資金。 ?? ? ? ?4.突發公共衛生事件應急處理(項)年初預算為0.00萬元，支出決算為249.44萬元。主要用于醫務人員疫情防控臨時性工作補助及新冠患者救治費用。 ?? ? ? ?5.中醫（民族醫）藥專項(項)年初預算為0.00萬元，支出決算為0.47萬元。主要用于中醫藥傳承創新發展項目。 ?? ? ? ?6.其他衛生健康支出(項)年初預算為0.00萬元，支出決算為20.50萬元。主要用于醫藥衛生體制改革和事業發展以獎代補資金及市縣醫藥衛生人才隊伍建設資金。 ?? ? ? ?（二）農林水支出（類）年初預算為0.00萬元，支出決算為1.50萬元，因該項支出為年中追加支出，故與年初預算無對比性。 ?? ? ? ?1.事業運行(項)年初預算為0.00萬元，支出決算為1.50萬元。主要用于駐村書記工作經費。 ?? ? ? ?三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 ?? ? ? ?2024年度一般公共預算財政撥款基本支出74.25萬元，支出具體情況如下： ?? ? ? ?（一）******小學的校醫工資。 ?? ? ? ?（二）對個人和家庭的補助57.45萬元，因該項支出為年中追加支出，故與年初預算數無可比性，主要用于發放市緊缺人才生活補助及一次性購房補助。 ?? ? ? ?四、2024年度政府性基金支出決算情況 ?? ? ? ?本單位2024年度政府性基金支出13099.06萬元，較2023年度決算數減少9044.06萬元，下降40.84%。其中：基本支出0.00萬元，項目支出13099.06萬元。 ?? ? ? ?本單位2024年度政府性基金支出年初預算為0.00萬元，支出決算為13099.06萬元。 ?? ? ? ?其他支出(類)年初預算為0.00萬元，支出決算為13099.06萬元，該項支出為年中追加經費支出。主要用于門診住院綜合樓項目工程款及門診住院綜合樓設備配套提升工程項目。 ?? ? ? ?其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）年初預算為0.00萬元，支出決算為13099.06萬元，主要用于門診住院綜合樓項目工程款既門診住院綜合樓設備配套提升工程項目。 ?? ? ? ?五、2024年度國有資本經營預算支出決算情況 ?? ? ? ?本單位2024年度無國有資本經營預算收入，無國有資本經營預算支出，與年初預算對比無變化，與去年決算數對比無變化。 ?? ? ? ?六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明 ?? ? ? ?2024年度財政撥款安排的“三公”經費支出0.00萬元，與年初預算對比無變化，與去年決算數對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元，公務接待費支出決算0.00萬元。 ?? ? ? ?具體情況如下： ?? ? ? ?（一）因公出國（境）費支出0.00萬元，與年初預算對比無變化，與去年決算數對比無變化。全年使用財政撥款安排出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。 ?? ? ? ?（二）公務用車購置及運行費支出0.00萬元。其中： 公務用車購置支出0.00萬元，與年初預算對比無變化，與去年決算數對比無變化。購置了0輛公務用車。 ?? ? ? ?公務用車運行支出0.00萬元，與年初預算對比無變化，與去年決算數對比無變化。2024年，本單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0.00萬元，平均每輛0.00萬元。 ?? ? ? ?（三）公務接待費支出0.00萬元，與年初預算對比無變化，與去年決算數對比無變化。國內公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。 ?? ? ? ?七、其他重要事項情況說明 ?? ? ? ?（一）機關運行經費支出情況說明。 ?? ? ? ?本單位為事業單位，無行政機關運行經費，與年初預算對比無變化，與去年決算數對比無變化。 ?? ? ? ?（二）政府采購支出情況說明。 ?? ? ? ?本單位2024年度政府采購支出總額4606.07萬元，其中：政府采購貨物支出3658.66萬元、政府采購工程支出235.64萬元、政府采購服務支出711.77萬元。授予中小企業合同金額900.53萬元，占政府采購支出總額的19.55%，其中：授予小微企業合同金額440.62萬元，占授予中小企業合同金額的48.93%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額40.71%；工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的6.65%；服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的23.86%。 ?? ? ? ?（三）國有資產占用情況說明。 ?? ? ? ?截至2024年12月31日，本單位共有車輛16輛，其中：副部（省）級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車12輛、其他用車4輛；單位價值50萬元以上通用設備16臺；單位價值100萬元以上專用設備93臺。 ?? ? ? ?八、預算績效管理工作開展情況。 ?? ? ? ?（一）項目支出績效自評結果。 ?? ? ? ?1.項目績效自評總體情況：我單位2024年度項目19個，項目支出總額2726.65萬元。其中，本級項目19個，本級項目支出2726.65萬元；對下轉移支付項目0個，對下轉移支付0萬元。項目中，敏感涉密項目0個，涉及資金0萬元。 所有項目均開展了績效自評，其中非敏感涉密項目績效自評結果為：12個項目評為一等，涉及資金1117.73萬元，占項目總數比例63.16%，占項目支出總額比例40.99%；5個項目評為二等，涉及資金107.9萬元，占項目總數比例26.32%，占項目支出總額比例3.96%；0個項目評為三等，涉及資金0萬元，占項目總數比例0%，占項目支出總額比例0%；2個項目評為四等，涉及資金1501.02萬元，占項目總數比例10.53%，占項目支出總額比例55.05%。自評發現的主要問題及原因：一是部分資金預算執行時間短，形成支出難度大；二是由于設備政府采購流程較長，需進行設備采購論證、政采審查、招投標等程序設備才能到位進行驗收支付，該項目原設定的績效目標在2024年內無法達到。下一步改進措施：一是在資金使用的過程中將重點抓緊設備采購等政府采購流程；二是做好預算績效目標設定申報，切合項目本年實施的績效目標。 ?? ? ? ?2.部分重點項目績效自評情況（至少選擇一個重點項目做具體說明）：根據年初設定的績效目標，中央財政醫療服務與保障能力提升（衛生健康人才培養）項目自評得分為93.9分，一等，項目全年預算數為596.7萬元，執行數為347.62萬元，完成預算的58.26%。項目績效目標完成情況：一是數量指標：住院醫師規范化培訓招收完成率≥90%，實際完成率100%；二是質量指標：住院醫師規范化培訓結業考核通過率≥90%，實際完成率97.62%；三是時效指標：項目完成率≥90%，實際完成率100%；四是成本指標：資金使用率≥95%，實際完成率58.26%；五是社會效益指標：住院醫師規范化培訓項目中緊缺專業招收完成率≥90%，實際完成率100%；六是服務對象滿意度指標：參培對象滿意度≥90%，實際完成率99.7%。自評發現的主要問題及原因：一是部分資金預算執行時間短，形成支出難度大；二是由于部分人員報到時間為下半年，該項目原設定的績效目標在2024年內無法達到，未能在2024年完成支付。下一步改進措施：一是在資金使用的過程中將重點抓緊支付審批流程；二是做好預算績效目標設定申報，切合項目本年實施的績效目標。 ? 第四部分? 名詞解釋 ?? ? ? ?一、財政撥款收入：指市財政部門當年撥付的資金。? ?? ? ? ?二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 ?? ? ? ?三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 ?? ? ? ?四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。 ?? ? ? ?五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。? ?? ? ? ?六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。? ?? ? ? ?七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。? ?? ? ? ?八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。? ?? ? ? ?九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。? ?? ? ? ?十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。? ?? ? ? ?十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 ?? ? ? ?十二、“三公”經費：納入市財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。? ?? ? ? ?十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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? ? ? ?一、本單位職責 ?? ? ? ?為人民身體健康提供醫療與護理保健服務。醫療與護理、醫學教學、醫學研究、衛生醫療人員培訓、保健與健康教育。 ?? ? ? ?******醫院開展有90多項診療科目。腎內科、************大學吞咽障礙研究所臨床科研基地、梧州市地中海貧血研究中心、梧州地區唯一的生殖醫學中心，初步形成區域醫療中心效應。我院是國家住院醫師規范化培訓基地、全科醫師實踐技能培訓基地。
?? ? ? ?二、機構設置情況 ******辦公室、護理部、醫務部、人力資源部、財務部、后勤保障部及保衛科。 ? ******醫院2024年度單位決算報表 2024年度單位決算報表 ******醫院2024年度單位決算公開附表》) ? ******醫院2024年度單位決算情況說明 ?? ? ? ?一、2024年度收入支出決算總體情況 ?? ? ? ?（一）本單位2024年度總收入89451.00萬元，其中本年收入89451.00萬元，較2023年度決算數減少5463.32萬元，下降5.76%。收入具體情況如下。 ?? ? ? ?1.一般公共預算財政撥款收入1294.11萬元，為市本級財政當年撥付的資金。較2023年度決算數減少947.67萬元，下降42.27%，主要原因是醫務人員臨時性工作補助資金減少。 ?? ? ? ?2.政府性基金預算財政撥款收入13099.06萬元，為市本級財政當年撥付的資金。較2023年度決算數減少9044.06萬元，下降40.84%，主要原因是門診住院綜合樓政府專項債券的減少。 ?? ? ? ?3.國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，為市本級財政當年撥付的資金。與2023年決算數對比無變化。 ?? ? ? ?4.上級補助收入4.00萬元，為從主管部門和上級單位取得的非財政撥款收入。較2023年度決算數增加4.00萬元，主要原因是取得基本避孕藥具項目補助資金。 ?? ? ? ?5.事業收入73313.56萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2023年度決算數增加4760.66萬元，增長6.94%，主要原因是新門診住院綜合樓投入使用，事業收入增加。 ?? ? ? ?6.經營收入0.00萬元，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。與2023年決算數對比無變化。 ?? ? ? ?7.其他收入1740.27萬元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2023年度決算數減少236.26萬元，下降11.95%，主要原因是食堂收入較去年減少，故減幅較大。 ?? ? ? ?8.使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，主要是事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。與2023年決算數對比無變化。 ?? ? ? ?9.上年結轉和結余0.00萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。與2023年決算數對比無變化。 ?? ? ? ?（二）本單位2024年度總支出89451.00萬元，其中本年支出89451.00萬元, 較?? ? ???? ? ? ? ?2023年度決算數減少5463.32萬元，下降5.76%。支出具體情況如下： ?? ? ? ?1.衛生健康支出（類）76350.44萬元，主要用于：人員費用以及維持我院運轉日常支出。較2023年度決算數增加3580.73萬元，增長4.92%，主要原因是：人員費用以及公用經費的增加。 ?? ? ? ?2.農林水支出（類）1.50萬元，主要用于：駐村書記工作經費。較2023年度決算數增加1.50萬元，主要原因是駐村書記工作經費的增加。 ?? ? ? ?3.其他支出（類）13099.06萬元，主要用于：地方政府債券資金門診住院綜合樓政府專項債券。較2023年度決算數減少9044.06萬元，下降40.84%，主要原因是門診住院綜合樓政府專項債券的減少。 ?? ? ? ?4.年末結轉和結余0.00萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。與2023年決算數對比無變化。 ?? ? ? ?二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況 ?? ? ? ?本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出1294.11萬元，較2023年度決算數減少947.67萬元，下降42.27%。其中：基本支出74.25萬元，項目支出1219.86萬元。 本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為1294.11萬元，因該項支出為年中追加支出，故與年初預算無對比性。 ?? ? ? ?（一）衛生健康支出（類）年初預算為0.00萬元，支出決算為1292.61萬元，因該項支出為年中追加支出，故與年初預算無對比性。 ?? ? ? ?******醫院(項)年初預算為0.00萬元，支出決算為984.81萬元。主要用于住院醫師規范化培訓補助資金、醫務人員疫情防控臨時性工作補助及新冠患者救治費用。 ?? ? ? ?2.基本公共衛生服務(項)年初預算為0.00萬元，支出決算為28.53萬元。主要用于衛生應急隊伍運維保障資金。 ?? ? ? ?3.重大公共衛生服務(項)年初預算為0.00萬元，支出決算為8.87萬元。主要用于重大傳染病防控補助資金。 ?? ? ? ?4.突發公共衛生事件應急處理(項)年初預算為0.00萬元，支出決算為249.44萬元。主要用于醫務人員疫情防控臨時性工作補助及新冠患者救治費用。 ?? ? ? ?5.中醫（民族醫）藥專項(項)年初預算為0.00萬元，支出決算為0.47萬元。主要用于中醫藥傳承創新發展項目。 ?? ? ? ?6.其他衛生健康支出(項)年初預算為0.00萬元，支出決算為20.50萬元。主要用于醫藥衛生體制改革和事業發展以獎代補資金及市縣醫藥衛生人才隊伍建設資金。 ?? ? ? ?（二）農林水支出（類）年初預算為0.00萬元，支出決算為1.50萬元，因該項支出為年中追加支出，故與年初預算無對比性。 ?? ? ? ?1.事業運行(項)年初預算為0.00萬元，支出決算為1.50萬元。主要用于駐村書記工作經費。 ?? ? ? ?三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 ?? ? ? ?2024年度一般公共預算財政撥款基本支出74.25萬元，支出具體情況如下： ?? ? ? ?（一）******小學的校醫工資。 ?? ? ? ?（二）對個人和家庭的補助57.45萬元，因該項支出為年中追加支出，故與年初預算數無可比性，主要用于發放市緊缺人才生活補助及一次性購房補助。 ?? ? ? ?四、2024年度政府性基金支出決算情況 ?? ? ? ?本單位2024年度政府性基金支出13099.06萬元，較2023年度決算數減少9044.06萬元，下降40.84%。其中：基本支出0.00萬元，項目支出13099.06萬元。 ?? ? ? ?本單位2024年度政府性基金支出年初預算為0.00萬元，支出決算為13099.06萬元。 ?? ? ? ?其他支出(類)年初預算為0.00萬元，支出決算為13099.06萬元，該項支出為年中追加經費支出。主要用于門診住院綜合樓項目工程款及門診住院綜合樓設備配套提升工程項目。 ?? ? ? ?其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）年初預算為0.00萬元，支出決算為13099.06萬元，主要用于門診住院綜合樓項目工程款既門診住院綜合樓設備配套提升工程項目。 ?? ? ? ?五、2024年度國有資本經營預算支出決算情況 ?? ? ? ?本單位2024年度無國有資本經營預算收入，無國有資本經營預算支出，與年初預算對比無變化，與去年決算數對比無變化。 ?? ? ? ?六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明 ?? ? ? ?2024年度財政撥款安排的“三公”經費支出0.00萬元，與年初預算對比無變化，與去年決算數對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元，公務接待費支出決算0.00萬元。 ?? ? ? ?具體情況如下： ?? ? ? ?（一）因公出國（境）費支出0.00萬元，與年初預算對比無變化，與去年決算數對比無變化。全年使用財政撥款安排出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。 ?? ? ? ?（二）公務用車購置及運行費支出0.00萬元。其中： 公務用車購置支出0.00萬元，與年初預算對比無變化，與去年決算數對比無變化。購置了0輛公務用車。 ?? ? ? ?公務用車運行支出0.00萬元，與年初預算對比無變化，與去年決算數對比無變化。2024年，本單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0.00萬元，平均每輛0.00萬元。 ?? ? ? ?（三）公務接待費支出0.00萬元，與年初預算對比無變化，與去年決算數對比無變化。國內公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。 ?? ? ? ?七、其他重要事項情況說明 ?? ? ? ?（一）機關運行經費支出情況說明。 ?? ? ? ?本單位為事業單位，無行政機關運行經費，與年初預算對比無變化，與去年決算數對比無變化。 ?? ? ? ?（二）政府采購支出情況說明。 ?? ? ? ?本單位2024年度政府采購支出總額4606.07萬元，其中：政府采購貨物支出3658.66萬元、政府采購工程支出235.64萬元、政府采購服務支出711.77萬元。授予中小企業合同金額900.53萬元，占政府采購支出總額的19.55%，其中：授予小微企業合同金額440.62萬元，占授予中小企業合同金額的48.93%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額40.71%；工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的6.65%；服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的23.86%。 ?? ? ? ?（三）國有資產占用情況說明。 ?? ? ? ?截至2024年12月31日，本單位共有車輛16輛，其中：副部（省）級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車12輛、其他用車4輛；單位價值50萬元以上通用設備16臺；單位價值100萬元以上專用設備93臺。 ?? ? ? ?八、預算績效管理工作開展情況。 ?? ? ? ?（一）項目支出績效自評結果。 ?? ? ? ?1.項目績效自評總體情況：我單位2024年度項目19個，項目支出總額2726.65萬元。其中，本級項目19個，本級項目支出2726.65萬元；對下轉移支付項目0個，對下轉移支付0萬元。項目中，敏感涉密項目0個，涉及資金0萬元。 所有項目均開展了績效自評，其中非敏感涉密項目績效自評結果為：12個項目評為一等，涉及資金1117.73萬元，占項目總數比例63.16%，占項目支出總額比例40.99%；5個項目評為二等，涉及資金107.9萬元，占項目總數比例26.32%，占項目支出總額比例3.96%；0個項目評為三等，涉及資金0萬元，占項目總數比例0%，占項目支出總額比例0%；2個項目評為四等，涉及資金1501.02萬元，占項目總數比例10.53%，占項目支出總額比例55.05%。自評發現的主要問題及原因：一是部分資金預算執行時間短，形成支出難度大；二是由于設備政府采購流程較長，需進行設備采購論證、政采審查、招投標等程序設備才能到位進行驗收支付，該項目原設定的績效目標在2024年內無法達到。下一步改進措施：一是在資金使用的過程中將重點抓緊設備采購等政府采購流程；二是做好預算績效目標設定申報，切合項目本年實施的績效目標。 ?? ? ? ?2.部分重點項目績效自評情況（至少選擇一個重點項目做具體說明）：根據年初設定的績效目標，中央財政醫療服務與保障能力提升（衛生健康人才培養）項目自評得分為93.9分，一等，項目全年預算數為596.7萬元，執行數為347.62萬元，完成預算的58.26%。項目績效目標完成情況：一是數量指標：住院醫師規范化培訓招收完成率≥90%，實際完成率100%；二是質量指標：住院醫師規范化培訓結業考核通過率≥90%，實際完成率97.62%；三是時效指標：項目完成率≥90%，實際完成率100%；四是成本指標：資金使用率≥95%，實際完成率58.26%；五是社會效益指標：住院醫師規范化培訓項目中緊缺專業招收完成率≥90%，實際完成率100%；六是服務對象滿意度指標：參培對象滿意度≥90%，實際完成率99.7%。自評發現的主要問題及原因：一是部分資金預算執行時間短，形成支出難度大；二是由于部分人員報到時間為下半年，該項目原設定的績效目標在2024年內無法達到，未能在2024年完成支付。下一步改進措施：一是在資金使用的過程中將重點抓緊支付審批流程；二是做好預算績效目標設定申報，切合項目本年實施的績效目標。 ? 第四部分? 名詞解釋 ?? ? ? ?一、財政撥款收入：指市財政部門當年撥付的資金。? ?? ? ? ?二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 ?? ? ? ?三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 ?? ? ? ?四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。 ?? ? ? ?五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。? ?? ? ? ?六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。? ?? ? ? ?七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。? ?? ? ? ?八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。? ?? ? ? ?九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。? ?? ? ? ?十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。? ?? ? ? ?十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 ?? ? ? ?十二、“三公”經費：納入市財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。? ?? ? ? ?十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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